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计划需要结合公司目前实际情况和今后的发展趋势，才能更准确的做出下一步打算。具体该如何制定计划呢?以下是小编整理的《货品部二季度工作计划》，供您阅读,参考。希望对您有所帮助!
货品部二季度工作计划1
一、验收原则
1，遵守黄线原则，即所有商品应在收货区域，(黄线外的指定区域)进行验收货任何货物商品不得随意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品
2， 所有商品必须由收货部收货员验收，
二、收货程序
审核订单
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确认价格
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办退货
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质检
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数量确定
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电脑输入
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单据确认
程序解释：
◇ 审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的
订单一式三联及厂家送货清单(或由采购、营运处直接领取的订单)。
，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。
◇ 确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。
◇ 办退货：审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。
◇质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装(纸箱)，检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。
◇ 数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单一致，检查商品质量，清点数量(或称量重量)。
◇ 电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。
◇ 单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部
四，收货部管理规定及岗位职责
一、收货部的管理规定
1、遵守和执行公司各项规章制度。
2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。
3、服从上级工作安排，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。
4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。.
5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。
6、严格控制人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。
7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。
8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。
9、与供应商保持良好的合作关系。
10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要认真做好交接工作。
二、工作职责
⑴严格按收货程序接收供应商货物.
⑵按条码规则在商品正确位置贴条形码。
⑶负责送货到相应的位置。
⑷负责收货区域的卫生清洁工作。
⑸执行退货工作。
⑹指挥车辆停放，指导货物码放。
2、工作内容
⑴确保收货商品名称与订单一致。
⑵确保收货数量、重量准确无误。
⑶严格把好收货商品的质量关。
⑷优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。
⑸优先验收快讯商品。
⑹保证条形码与商品准确无误。
⑺按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。 ⑻严格按商品码放原则码放商品。
⑼严格执行叉车及卡板的管理规定。
⑽保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。
⑾所有收货单据的保存、整理、分类、归档。
⑿善对供应商，保持和其良好的合作关系。
⒀收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。
货品部二季度工作计划2
—、收货须知
1.出入口与人员的控制
收货部出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防 损员和收货主管(助理)或授权员工同时在场。
除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出 入，无关商品拒绝供应商带入;员工从收货通道出入将接受书面通报，情节严的解聘。
任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方 可入内。
取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。
2、安全核查与防范
当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视(商品摆放是否安全合理， 消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带)发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。
按规定操作液压手推车，在理货车存放空间存放的商品应按标准存放。
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